一、智云酒店管理系统怎么夜审
1、在过夜审之前，要将所有的房价报表打印出来，然后由夜班的值班经理逐一进行核对，看是否有房价的错误，打印出免费房报表和当天入住的信息进行核对，看是否有一些免费房仍然上面有房价
2、核对一下当天应到酒店儿味道酒店的客人人数，将这些预定的房间进行取消处理，处理之后可以进行系统夜审。
二、酒店:酒店夜审时做什么工作？软件系统如何做夜审？
主要的工作就在审上。所以说夜审一般工作就是在凌晨以后，况且随着酒店规模的扩大，夜审的工作量加大。
软件系统的夜审分为自动夜审和手动夜审两种，自动夜审是系统自动完成夜审并形成报表。手动夜审是需要操作人员按照系统提示一步一步进行核对。建议采用手动夜审的方式，可以人为核帐。
其工作内容包括：
（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
核查每个康乐收银员交来的每一张帐单
1）将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）检查洗浴、游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。
3）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
4）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
5）检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。
6）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资），签单是否真实。
三、谁能说一下星级酒店日审和夜审的详细工作流程和经验？
根据你说的样子看，你们部门应该有详尽的SOP供你学习和培训，日审和夜审工作十分众多，每家酒店也不尽相同，我也不好一一列举，简单的列举夜审部分工作范围给你参考。至于详细的每个环节具体怎么做，这个还必须得参照你们的执行标准。
餐饮部分：
01、审核所有帐单与相应帐单后所附的点菜单，按付款方式进行分类，并打出纸带。
02、审核信用卡结算的帐单
03、审核往来单位签单挂帐帐单(CITY LEDGER)
04、审核高级职员用餐单(EMPLOYEE LEDGER)
05、审核宴请帐单
06、审核折扣权限
07、将所有帐单按照付款方式汇总，与日结清机报表核对是否一致。
08、检查电脑系统，所有餐饮点必须没有未结帐帐单。
09、将现金结算帐单汇总数与电脑报表数、收银员缴款报告数核对是否一致。
10、核对所有帐单金额与发票金额是否相符，发票的开启仅限于以现金或信用卡埋单之帐单。
11、以上步骤如有任何问题必须联系相关人员及时解决，如不能马上解决，则记入夜审LOG—BOOK，以便后继部门跟进处理。
前台部分：
01、将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致。
02、审核现金收据
03、审核现金支出帐单
04、审核信用卡帐单
05、审核往来单位签单挂帐帐单（C/L）
06、审核高级员工签单挂帐帐单（E/L）审核折扣权限
07、审核半日租收取情况
08、审核商务中心报表
09、审核客房MINI BAR报表
10、审核电话报表
11、审核洗衣报表
12、审核其他营业场所收入报表。
13、核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，进行电脑过租程序。
14、过租完毕后，打印房费明细报表，审核房价是否正确。
15、作电脑日结
四、日审、夜审 详细工作流程
可否说明你们的酒店情况,才能具体回答,
夜审是审计的第一步,初步审核酒店的房费,餐费及杂费,并过夜审(当天系统结账),打印当天营业日报表,把当天的问题汇总出具夜审报告,转给日审.
日审再次审核房餐杂费收入,针对夜审的报告重点审核,出具日审审计报告,编制正确营业日报表,发送给酒店相关领导.最后编制收入凭证.
以上都是大的方面,具体流程还要视情况和人员具体定.
现在大的酒店都不设夜审的.
祝你工作顺利.
五、酒店夜审应该注意哪些问题？非常感谢！！！
主要还是查流程，其实就是监督收银是否作弊。
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一下是某酒店财务夜审程序 供参考
一、 审核餐厅结算工作
1、 检查各餐厅单据是否齐全
检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、 核对账单、电脑、报表的一致性。
检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
检查点菜单是否有改菜未签字现象。
检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。
检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、 审核前台结算工作
1、 检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。
2、 应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
3、 检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。
扣减传票应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因。
4、 收银员的现金报告是否与报表相一致。
5、 按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。
6、 核对前台杂项收入是否正确。
每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。
根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。
根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。
三、12点后过夜审。
检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化（如数据突然成倍或更高增长及减少），须及时检查出原因并与电脑房取得联系。
打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。在店宾客账目明细与客帐核对。
根据在店宾客账目明细检查在店宾客是否有超帐现象，并及时通知前台进行追帐。
打印出前日房包餐报表与收到的早餐券进行核对。
四、报表
根据审核后的酒店各站点营业收入报表及交易汇总表，编制酒店营业收入日报表、餐饮部营业收入报表。
将编制的报表与电脑中生成的报表进行核对。
五、整理
将打印出的报表早晨8：30之前报老总及各相关领导。
将当日发现的问题登记在夜审报告中。
与日审就发现的问题及特殊情况进行交接。
六、酒店审计具体流程
那不叫审计，叫稽核、夜审或收入会计，一般分为夜审或日审。夜审主要工作是过房租、夜审数据处理、单据审核、单据核销；日审主要工作是完成夜审交办事项，跟查待处理账务。操作流程一般根据酒店管理系统功能的异同而有所不同，主要流程为:过夜审（也有的是系统自动处理）-夜审数据处理（也有的是系统自动处理）-夜审数据备份（也有的是系统自动备份）-打印报表（现金收入日报表、欠账消费日报表、免单结账日报表、客账结账日报表）-单据审核（根据上述打印报表审核前台、餐饮、娱乐等收银员的各类单据）-代收款处理（主要针对承包费）-收入汇总-收款汇总（现金、欠账、免单、客账、代收款、未退款）-早表数据录入处理-营业收入日报表数据录入处理-早表及营业收入数据上传发布-消费明细单据核销-收入凭证填制。笑。
